荆州市市直2018年财政预算表
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www.828365.com网 | 发布时间：2018-01-28 15:24
| 表1：市直2018年一般公共预算收入表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| |
收入合计 |
744972 |
| 一、 |
地方一般公共预算收入小计 |
125500 |
| （一） |
税收收入 |
|
| （二） |
非税收入 |
125500 |
| 1 |
专项收入 |
22200 |
| 2 |
行政事业性收费收入 |
25349 |
| 3 |
罚没收入 |
21270 |
| 4 |
国有资本经营收入 |
|
| 5 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
34373 |
| 6 |
捐赠收入 |
1505 |
| 7 |
政府住房基金收入 |
10180 |
| 8 |
其他收入 |
10623 |
| 二、 |
转移性收入小计 |
619472 |
| （一） |
上级补助收入 |
311314 |
| 1 |
返还性收入 |
28464 |
| 2 |
一般性转移支付收入 |
189248 |
| 3 |
专项转移支付收入 |
93602 |
| （二） |
城区结算收入 |
176044 |
| （三） |
上年结转 |
45117 |
| （四） |
调入资金 |
63951 |
| （五） |
动用预算稳定调节基金 |
23046 |
| 表2：市直2018年一般公共预算支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| |
支出合计 |
744972 |
| 一、 |
地方一般公共预算支出小计 |
699737 |
| (一) |
一般公共服务支出 |
67396 |
| (二) |
公共安全支出 |
61565 |
| (三) |
教育支出 |
99605 |
| (四) |
科学技术支出 |
22199 |
| (五) |
文化体育与传媒支出 |
12517 |
| (六) |
社会保障和就业支出 |
171930 |
| (七) |
医疗卫生与计划生育支出 |
59430 |
| (八) |
节能环保支出 |
12708 |
| (九) |
城乡社区支出 |
33775 |
| (十) |
农林水支出 |
55309 |
| (十一) |
交通运输支出 |
18626 |
| (十二) |
资源勘探信息等支出 |
6461 |
| (十三) |
商业服务业等支出 |
1974 |
| (十四) |
金融支出 |
26 |
| (十五) |
国土海洋气象等支出 |
8950 |
| (十六) |
住房保障支出 |
47047 |
| (十七) |
粮油物资储备等支出 |
1039 |
| (十八) |
预备费 |
3000 |
| (十九) |
其他支出 |
2068 |
| （二十） |
债务付息支出 |
14111 |
| 二、 |
转移性支出小计 |
45235 |
| (一) |
上解支出 |
22761 |
| (二) |
地方政府一般债务还本支出 |
22474 |
| 表4：市直2018年一般公共预算本级基本支出表 |
| |
单位：万元 |
| 项 目 |
预 算 数 |
| 一、机关工资福利支出 |
129987 |
| 工资津补贴 |
79836 |
| 社会保障缴费 |
24037 |
| 住房公积金 |
7942 |
| 其他工资福利支出 |
18173 |
| 二、机关商品和服务支出 |
25040 |
| 办公经费 |
11710 |
| 会议费 |
1007 |
| 培训费 |
481 |
| 专用材料购置费 |
577 |
| 委托业务费 |
1672 |
| 公务接待费 |
877 |
| 因公出国（境）费用 |
0 |
| 公务用车运行维护费 |
1586 |
| 维修（护）费 |
1983 |
| 其他商品和服务支出 |
5149 |
| 三、对个人和家庭的补助 |
7832 |
| 社会福利和救助 |
184 |
助学金
|
3962 |
| 生产补贴 |
0 |
| 离退休费 |
3300 |
| 其他对个人和家庭补助 |
385 |
| |
|
| 市直一般公共预算本级基本支出合计 |
162859 |
| 表5：市直2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 |
| |
单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
| 一、市直对县市区转移支付 |
28573 |
| （一）一般性转移支付 |
0 |
| 体制补助收入 |
|
| 均衡性转移支付收入 |
|
| 老少边穷转移支付收入 |
|
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
|
| 结算补助收入 |
|
| 化解债务补助收入 |
|
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
| 企业事业单位划转补助收入 |
|
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
|
| 基层公检法司转移支付收入 |
|
| 义务教育等转移支付收入 |
|
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 |
|
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 |
|
| 农村综合改革转移支付收入 |
|
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |
|
| 重点生态功能区转移支付收入 |
|
| 固定数额补助收入 |
|
| 其他一般性转移支付收入 |
|
| （二）专项转移支付 |
28573 |
| 一般公共服务 |
658 |
| 外交 |
|
| 国防 |
|
| 公共安全 |
10409 |
| 教育 |
14921 |
| 科学技术 |
|
| 文化体育与传媒 |
|
| 社会保障和就业 |
|
| 医疗卫生 |
|
| 节能环保 |
18 |
| 城乡社区 |
2510 |
| 农林水 |
|
| 交通运输 |
57 |
| 资源勘探电力信息等 |
|
| 商业服务业等 |
|
| 金融 |
|
| 国土海洋气象等 |
|
| 住房保障 |
|
| 粮油物资储备 |
|
| 其他支出 |
|
| |
|
| 二、市直对县市区税收返还 |
0 |
| 增值税返还 |
|
| 消费税返还 |
|
| 所得税基数返还 |
|
| 成品油税费改革税收返还 |
|
| 其他税收返还 |
|
| |
|
| 备注：市直2018年预算对下转移支付事项主要包括：城区义务教育体制下划经费14291万元、城区公安分局体制下划10409万元、城区社区网格员经费658万元、城区环卫作业经费2510万元、城区公共交通购买服务57万元、城区黄标车提前淘汰补贴18万元。 |
| 表6：市直2018年一般公共预算转移支付分地区、分项目表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
预算数 |
开发区 |
沙市区 |
荆州区 |
江陵县 |
松滋市 |
公安县 |
石首市 |
监利县 |
洪湖市 |
| 一、市直对县市区转移支付 |
28573 |
329 |
16456 |
11788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| （一）一般性转移支付 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 体制补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 均衡性转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 老少边穷转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 结算补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化解债务补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 企业事业单位划转补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基层公检法司转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 义务教育等转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农村综合改革转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重点生态功能区转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 固定数额补助收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他一般性转移支付收入 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （二）专项转移支付 |
28573 |
329 |
16456 |
11788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 一般公共服务 |
658 |
107 |
370 |
181 |
|
|
|
|
|
|
| 外交 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国防 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公共安全 |
10409 |
|
6484 |
3925 |
|
|
|
|
|
|
| 教育 |
14921 |
|
8207 |
6714 |
|
|
|
|
|
|
| 科学技术 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化体育与传媒 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 社会保障和就业 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗卫生 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 节能环保 |
18 |
3 |
10 |
5 |
|
|
|
|
|
|
| 城乡社区 |
2510 |
219 |
1328 |
963 |
|
|
|
|
|
|
| 农林水 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 交通运输 |
57 |
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
| 资源勘探电力信息等 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商业服务业等 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金融 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国土海洋气象等 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房保障 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 粮油物资储备 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表7：市本级2017年政府一般债务情况表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2016年末 |
2017年末 |
增减额 |
| 债务限额 |
500911 |
587427 |
86516 |
| 债务余额 |
479913 |
545573 |
65660 |
| |
|
|
|
| 注：市本级2017年末政府一般债务余额545573万元，较上年末增加65660万元，控制在省下达的政府一般债务限额587427万元内。 |
| 表8：市直2018年“三公”经费支出表 |
| |
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
| 合计 |
4096 |
| 因公出国（境）费 |
|
| 公务接待费 |
1753 |
| 公务用车购置及运行费 |
2343 |
| 其中：公务用车运行维护费 |
2208 |
| 公务用车购置费 |
135 |
| 备注：2018年三公经费预算总额4096万元，较2017年预算4597万元减少501万元，下降10.9%。其中：公务接待费预算1753万元，较上年减少420万元，下降19.3%；公务用车运行维护费预算2208万元，较上年减少198万元，下降8.2%；公务用车购置费135万元，较上年增加117万元，主要是市公安交通管理局为加强交通管理拟购置摩托车30辆、市公安局开发区分局为保障巡警大队应急处突拟购置运兵车辆1台，市中心医院车改后保留的一台业务用车报废更新。 |
| 表10：市直2018年政府性基金预算收入表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| 一 |
收入合计 |
488446 |
| （一） |
政府性基金收入小计 |
403981 |
| 1 |
港口建设费收入 |
125 |
| 2 |
新型墙体材料专项基金收入 |
|
| 3 |
国有土地收益基金收入 |
20250 |
| 4 |
农业土地开发资金收入 |
1448 |
| 5 |
国有土地使用权出让收入 |
363043 |
| 6 |
城市基础设施配套费收入 |
13075 |
| 7 |
车辆通行费 |
|
| 8 |
污水处理费收入 |
6040 |
| （二） |
转移性收入小计 |
84466 |
| 1 |
政府性基金转移收入 |
3753 |
| 2 |
上年结余收入 |
60234 |
| 3 |
调入资金 |
20479 |
| 表11：市直2018年政府性基金预算支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| |
支出合计 |
488446 |
| （一） |
城乡社区支出 |
417315 |
| 1 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
366723 |
| （1） |
征地和拆迁补偿支出 |
287350 |
| （2） |
城市建设支出 |
34892 |
| （3） |
土地出让业务支出 |
1410 |
| （4） |
廉租住房支出 |
10837 |
| （5） |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
32234 |
| 2 |
国有土地收益基金安排的支出 |
21177 |
| （1） |
征地和拆迁补偿支出 |
21177 |
| 3 |
农业土地开发资金支出 |
1348 |
| 4 |
城市基础建设配套费支出 |
23545 |
| （1） |
城市公共设施 |
15935 |
| （2） |
城市环境卫生 |
7286 |
| （3） |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
325 |
| 5 |
污水处理费收入安排的支出 |
4521 |
| （1） |
其他污水处理费安排的支出 |
4521 |
| （二） |
交通运输支出 |
627 |
| 1 |
车辆通行费支出 |
502 |
| （1） |
其他车辆通行费安排的支出 |
502 |
| 2 |
港口建设费安排的支出 |
125 |
| （1） |
港口设施 |
100 |
| （2） |
航运保障系统建设 |
25 |
| （三） |
其他支出 |
5178 |
| 1 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1426 |
| 2 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3752 |
| （1） |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1990 |
| （2） |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1762 |
| （四） |
转移性支出 |
44847 |
| 1 |
调出资金 |
34799 |
| （1） |
政府性基金预算调出资金 |
34799 |
| 2 |
年终结余 |
10049 |
| （1） |
政府性基金年终结余 |
10049 |
| （五） |
债务还本支出 |
5021 |
| 1 |
地方政府专项债务还本支出 |
5021 |
| （1） |
国有土地使用权出让金债务还本支出 |
5021 |
| （六） |
债务付息支出 |
15458 |
| 1 |
地方政府专项债务付息支出 |
15458 |
| （1） |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
13765 |
| （2） |
土地储备专项债券付息支出 |
1602 |
| （3） |
政府收费公路专项债券付息支出 |
91 |
| 表12：市直2018年政府性基金转移支付表 |
| |
单位：万元 |
| 项目 |
预算数 |
| 市直对县市区政府性基金转移支付合计 |
|
| 文化体育与传媒支出 |
|
| 社会保障和就业支出 |
|
| 节能环保支出 |
|
| 城乡社区支出 |
|
| 农林水支出 |
|
| 交通运输支出 |
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
| 商业服务业等支出 |
|
| 其他支出 |
|
| 债务付息支出 |
|
| 债务发行费用支出 |
|
| |
|
| 备注：市直2018年预算无对县市区政府性基金转移支付支出事项 |
| 表13：市本级2017年政府专项债务情况表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2016年末 |
2017年末 |
增减额 |
| 债务限额 |
451704 |
514107 |
62403 |
| 债务余额 |
435999 |
472655 |
36656 |
| |
|
|
|
| 注：市本级2017年末政府专项债务余额472655万元，较上年末增加36656万元，控制在省下达的政府专项债务限额514107万元内。 |
| 表14：市直2018年国有资本经营预算收入表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| 一 |
收入合计 |
24279 |
| （一） |
本年收入小计 |
12097 |
| 1 |
利润收入 |
5363 |
| 2 |
股利、股息收入 |
3388 |
| 3 |
产权转让收入 |
1953 |
| 4 |
清算收入 |
|
| 5 |
国有资本经营预算转移支付收入 |
246 |
| 6 |
其他国有资本经营预算收入 |
1147 |
| （二） |
上年结转收入 |
12182 |
| 表15：市直2018年国有资本经营预算支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| |
支出合计 |
24279 |
| 一、 |
国有资本经营预算支出小计 |
13875 |
| （一） |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
5233 |
| 1 |
“三供一业”移交补助支出 |
4400 |
| 2 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
308 |
| 3 |
国有企业改革成本支出 |
525 |
| （二） |
国有企业资本金注入 |
5225 |
| 1 |
国有经济结构调整支出 |
225 |
| 2 |
其他国有企业资本金注入 |
5000 |
| （三） |
调出资金 |
3297 |
| 1 |
国有资本经营预算调出资金 |
3297 |
| （四） |
其他国有资本经营预算支出 |
120 |
| 1 |
其他国有资本经营预算支出 |
120 |
| 二、 |
结转下年支出 |
10404 |
| 表16：市直2018年社会保险基金预算收入表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| 一、 |
社会保险基金收入小计 |
491179 |
| 1 |
企业养老保险 |
272181 |
| 2 |
职工基本医疗 |
63999 |
| 3 |
城镇居民医疗保险 |
8523 |
| 4 |
工伤保险 |
3174 |
| 5 |
失业保险 |
7192 |
| 6 |
生育保险 |
1264 |
| 7 |
机关养老保险 |
134846 |
| 表17：市直2018年社会保险预算支出表 |
| |
|
单位：万元 |
| 序号 |
项目 |
预算数 |
| 一、 |
社会保险基金支出小计 |
474341 |
| （一） |
企业养老保险 |
272181 |
| 1 |
基本养老金 |
257723 |
| 2 |
丧葬抚恤补助 |
8285 |
| 3 |
其他 |
6173 |
| （二） |
职工基本医疗 |
55380 |
| 1 |
统筹基金 |
35324 |
| 2 |
个人账户基金 |
17327 |
| 3 |
其他 |
2729 |
| （三） |
城镇居民医疗保险 |
938 |
| 1 |
医疗待遇 |
523 |
| 2 |
大病医疗保险 |
218 |
| 3 |
其他 |
197 |
| （四） |
工伤保险 |
2853 |
| 1 |
工伤保险待遇 |
2175 |
| 2 |
劳动能力鉴定 |
|
| 3 |
工伤预防费用 |
|
| 4 |
其他 |
678 |
| （五） |
失业保险 |
5692 |
| 1 |
失业保险金 |
2711 |
| 2 |
医疗保险费 |
784 |
| 3 |
丧葬抚恤补助 |
5 |
| 4 |
其他 |
2192 |
| （六） |
生育保险 |
801 |
| 1 |
生育医疗费用 |
497 |
| 2 |
生育津贴 |
304 |
| （七） |
机关养老保险 |
136496 |
| 1 |
基本养老金 |
136496 |
鄂公网安备 42100202000199号